La Asamblea General de la Federació de Fútbol de la Comunitat Valenciana aprobará mañana unos presupuestos que contemplan más ingresos en concepto de licencias federativas, cuota a clubs y tarifas arbitrales, tal y como ha venido publicando Valencia Base.
Además, en el capítulo de ingresos , que suman los 13,1 millones de euros, destaca el incremento de las subvenciones de la Federación Española de Fútbol a la FFCV (más de 900.000 euros) así como los 438.000 euros adicionales en arbitrajes cuyas tarifas a los clubs también se incrementarán .
Ello tendrá una repercusión en los gastos. De hecho, la Federació de Fútbol de la Comunitat Valenciana prevé incrementar en un 13% los sueldos de su personal y las subvenciones a entidades deportivas aumentará en algo más de 400.000 euros, un 12,23% .
INGRESOS
CTA DESCRIPCION PRES.2023 PRESUP.2022 DESVIACION % 70 INGRESOS FEDERATIVOS 7.849.032 € 7.200.475 € -648.557 € 9,01 % 701 LICENCIAS FEDERATIVAS 700.000 € 660.000 € -40.000 € 6,06 % 702 CUOTAS DE CLUBS 480.000 € 443.000 € -37.000 € 8,35 % 703 ACTIVIDADES DOCENTES 280.000 € 286.475 € 6.475 € -2,26 % 704 PUBLICIDAD E IMAGEN 101.000 € 101.000 € 0 € 0,00 % 707 INGRESOS SANCIONES 350.000 € 330.000 € -20.000 € 6,06 % 70900 INGRESOS ENTRENADORES 430.000 € 310.000 € -120.000 € 38,71 % 70901 INGRESOS ARBITRAJES 5.508.032 € 5.070.000 € -438.032 € 8,64 % 74 SUBVENCIONES EXPLOTA 5.054.593 € 4.137.675 € -916.918 € 22,16 % 740 CONSELLERIA EDUCACION 47.280 € 47.280 € 0 € 0,00 % 741 SUBVENCION DIPUTACION 222.000 € 222.000 € 0 € 0,00 % 742 SUBV. MUNICIPALES 32.000 € 32.000 € 0 € 0,00 % 743 FEDERACION ESPAÑOLA 4.749.813 € 3.832.895 € -916.918 € 23,92 % 745 OTRAS SUBV. OFICIALES 3.500 € 3.500 € 0 € 0,00 % 75 OTROS INGRESOS GESTION 193.500 € 160.200 € -33.300 € 20,79 % 750 INGRESOS PUBLICACIONES 0 € 0 € 759 INGRESOS SERV.DIVERSOS 193.500 € 160.200 € -33.300 € 20,79 % 0 € 77 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 25.841 € 25.481 € -360 € 1,41 % 775 SUBVENCIONES DE CAPITAL 25.841 € 25.481 € -360 € 1,41 % 778 INGRESOS EXCEPCIONALES 0 € 0 € 0 € 79 EXCESOS Y APLIC.PROVIS. 2.000 € 0 € -2.000 € 794 PROV.INSCOLV.APLICADA 2.000 € 0 € 0 € TOTAL PRESPUESTO INGR. 13.124.966 € 11.523.831 € -1.601.135 € 13,89 %
GASTOS PROGRAMA 1 – GESTION Y FUNCIONAMIENTO
CTA DESCRIPCION 2.023 2.022 DESVIAC %DESV. 621 ARRENDAMIENTO Y CANON, 114.522 € 112.773 € -1.749 € 1,55 % 6210001 ARRENDAMIENTOS FEDERAC 88.823 € 93.823 € 5.000 € -5,33 % 6210003 GASTOS COMUNIDAD 25.699 € 18.950 € -6.749 € 35,61 % 622 REPARACION Y CONSERV 85.964 € 95.255 € 9.291 € -9,75 % 6220001 REPARACION Y CONSERV. 13.179 € 20.255 € 7.076 € -34,93 % 6220003 LIMPIEZA 72.785 € 75.000 € 2.215 € -2,95 % 623 SERV.PROFESIONALES 357.000 € 277.000 € -80.000 € 28,88 % 6230001 SERVICIOS PROFESIONALES 357.000 € 277.000 € -80.000 € 28,88 % 625 PRIMA SEGUROS 24.453 € 23.790 € -663 € 2,79 % 6250001 PRIMA SEGUROS 24.453 € 23.790 € -663 € 2,79 % 627 PUBL.RELACIONES PUBL. 53.772 € 93.325 € 39.553 € -42,38 % 6270001 PUBL.RELACIONES PUBL. 53.772 € 93.325 € 39.553 € -42,38 % 628 SUMINISTROS 129.627 € 128.660 € -967 € 0,75 % 6280001 AGUA FEDERACION 7.300 € 6.760 € -540 € 7,99 % 6280002 LUZ FEDERACION 49.900 € 49.820 € -80 € 0,16 % 6280004 TELEFONO FEDERACION 58.227 € 57.000 € -1.227 € 2,15 % 6280005 GAS 1.200 € 1.000 € -200 € 20,00 % 6280007 CORREO FEDERACION 13.000 € 14.080 € 1.080 € -7,67 % 629 OTROS SERVICIOS 30.339 € 30.100 € -239 € 0,79 % 6290001 IMPRESOS/MAT. OFICINA 22.100 € 15.900 € -6.200 € 38,99 % 6290003 SUSCRIPCIONES 2.739 € 1.700 € -1.039 € 61,12 % 6290004 REUNIONES TRABAJO 3.500 € 4.000 € 500 € -12,50 % 6290006 IMPRESOS FICHAS FEDER, 0 € 6.000 € 6.000 € -100,00 % 6290009 SUMINISTROS COVID 6290010 GASTOS VARIOS 2.000 € 2.500 € 500 € -20,00 % 630 TRIBUTOS 6300001 IMPUESTO S/BENEFICIOS 0 € 631 OTROS TRIBUTOS 5.780 € 5.050 € -730 € 14,46 % 6310001 OTROS TRIBUTOS 5.780 € 5.050 € -730 € 14,46 % 634 AJUST.NEGAT.IMPOS.INDIREC. 0 € 0 € 0 € 63401 REGULAR.ANUAL PRORRATA IVA 0 € 640 SUELDOS Y SALARIOS 2.254.177 € 1.985.694 € -268.483 € 13,52 % 6400001 SUELDOS Y SALARIOS 2.254.177 € 1.985.694 € -268.483 € 13,52 % 641 INDEMNIZACIONES 0 € 0 € 0 € 0,00 % 6410001 INDEMNIZACIONES 0 € 642 SEGURIDAD SOCIAL 624.982 € 605.090 € -19.892 € 3,29 % 6420001 SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA 624.982 € 605.090 € -19.892 € 3,29 % 649 OTROS GASTOS SOCIALES 0 € 2.500 € 2.500 € -100,00 % 6490001 OTROS GASTOS SOCIALES 0 € 2.500 € 2.500 € -100,00 % 656 GAS.VIAJE GESTION 54.000 € 45.000 € -9.000 € 20,00 % 6560001 GASTOS VIAJE GESTION 54.000 € 45.000 € -9.000 € 20,00 % 663 INTERES DEUDAS CP. 1.377 € 1.384 € 7 € -0,51 % 6630001 INTERES DEUDAS CP. 1.377 € 1.384 € 7 € -0,51 % 669 OTROS GASTOS FINANCIER 11.000 € 19.900 € 8.900 € -44,72 % 6690001 OTROS GASTOS FINANCIER 11.000 € 19.900 € 8.900 € -44,72 % 678 GASTOS EXCEPCIONALES 0 € 0 € 6780001 GASTOS EXCEPCIONALES 0 € 0 € 68 DOTACIONES AMORTIZACIO 95.405 € 95.405 € 0 € 0,00 % 681 AMORT.INMOV.INMATERIAL 3.565 € 3.565 € 0 € 0,00 % 682 AMORT.INMOV.MATERIAL 91.840 € 91.840 € 0 € 0,00 % 69 DOTACION PROVISIONES 25.000 € 25.000 € 0 € 0,00 % 694 DOTAC.PROV. INSOLVENCI 25.000 € 25.000 € 0 € 0,00 % TOTAL 3.867.398 € 3.545.926 € -321.472 € 9,07 %
GASTOS PROGRAMA 2 – ACTIVIDADES DEPORTIVAS
CTA DESCRIPCION 2.023 2.022 DESVIAC %DESV. 600 COMPRAS 210.806 € 124.941 € -85.865 € 68,72 % 6000001 MATERIAL DEPORTIVO 133.156 € 59.735 € -73.421 € 122,91 % 6000002 PREMIOS Y TROFEOS 77.650 € 65.206 € -12.444 € 19,08 % 621 ARRENDAMIENTO Y CANON, 2.000 € 15.000 € 13.000 € -86,67 % 6210002 ARRENDAM.CAMPOS/PISTAS 2.000 € 15.000 € 13.000 € -86,67 % 623 SERV.PROFESIONALES 213.213 € 160.000 € -53.213 € 33,26 % 6230001 SERVICIOS PROFESIONALES 213.213 € 160.000 € -53.213 € 33,26 % 625 PRIMA SEGUROS 190.217 € 163.200 € -27.017 € 16,55 % 6250001 PRIMA SEGUROS 60.217 € 43.200 € -17.017 € 39,39 % 6250001 PRIMAS SEGUROS MUTUALIDAD 130.000 € 120.000 € -10.000 € 8,33 % 627 PUBL.RELACIONES PUBL. 41.560 € 14.911 € -26.649 € 178,72 % 6270001 PUBL.RELACIONES PUBL. 41.560 € 14.911 € -26.649 € 178,72 % 629 OTROS SERVICIOS 25.100 € 8.219 € -16.881 € 205,39 % 62907 SUMINISTRO MATERIAL EVENTOS 21.100 € 0 € -21.100 € 0,00 % 62910 VARIOS 4.000 € 8.219 € 4.219 € -51,33 % 640 OTROS SERVICIOS 30.400 € 7.200 € 0 € 6400001 SUELDOS Y SALARIOS 30.400 € 7.200 € 0 € 642 SEGURIDAD SOCIAL 0 € 0 € 0 € 6420001 SEGURIDAD SOCIAL 0 € 0 € 0 € 652 SUBVENCIONES A ENTIDAD 3.732.649 € 3.326.000 € -406.649 € 12,23 % 6520001 SEGUNDA DIVISION «B» 650.000 € 650.000 € 0 € 0,00 % 6520002 TERCERA DIVISION 730.000 € 730.000 € 0 € 0,00 % 6520003 LIGA NACIONAL JUVENIL 147.000 € 80.000 € -67.000 € 83,75 % 6520004 1ª RFEF 143.000 € 0 € -143.000 € #¡DIV/0! 6520006 FUTBOL FEMENINO NACIONAL 9.000 € 20.000 € 11.000 € -55,00 % 6520007 COPA FEDERACION 12.000 € 12.000 € -100,00 % 6520008 AYUDA A CLUBS 900.000 € 900.000 € 0 € 0,00 % 6520009 LIGA NACIONAL F.SALA 169.000 € 35.800 € -133.200 € 372,07 % 6520010 OTRAS SUBVENCIONES 187.649 € 101.200 € -86.449 € 85,42 % 6520011 SUBV.DCHOS AUDIOVISUALES 784.000 € 784.000 € 0 € 0,00 % 6520013 FUTBOL PLAYA 13.000 € 13.000 € 0 € 0,00 % 655 GAS.VIAJE DEPORTISTAS 0 € 0 € 0 € 6550001 GASTOS VIAJE DEPORTISTAS 0 € 0 € 0 € 656 GAS.VIAJE OTRO PERSON. 74.900 € 80.000 € 5.100 € -6,38 % 6560001 GASTOS VIAJE GESTION, 74.900 € 80.000 € 5.100 € -6,38 % 659 OTROS GASTOS DE GEST. 4.078.771 € 3.432.237 € -646.534 € 18,84 % 6590000 ARBITRAJES COMPETICIONES 4.047.271 € 3.350.000 € -697.271 € 20,81 % 6590001 GASTOS OTRAS COMPETIC, 14.500 € 540 € -13.960 € 2585,19 % 6590003 ARBITRAJES C/TERRITOR, 0 € 64.697 € 64.697 € -100,00 % 6590004 CAMPOS FEDERATIVOS 17.000 € 17.000 € 0 € 0,00 % TOTAL 8.599.616 € 7.331.708 € -1.267.908 € 17,29 %
GASTOS PROGRAMA 3 – FORMACION
CTA DESCRIPCION 2.023 2.022 DESVIAC %DESV. 600 COMPRAS 3.500 € 10.000 € 6.500 € -65,00 % 6000001 MATERIAL DEPORTIVO 3.500 € 10.000 € 6.500 € -65,00 % 621 ARRENDAMIENTO Y CANON, 0 € 3.000 € 3.000 € -100,00 % 6210001 ARRENDAMIENTOS FEDERAC 0 € 3.000 € 3.000 € -100,00 % 623 SERV.PROFESIONALES 182.160 € 180.000 € -2.160 € 1,20 % 6230001 SERVICIOS PROFESIONALES 182.160 € 180.000 € -2.160 € 1,20 % 625 PRIMAS DE SEGUROS 2.200 € 2.200 € 0 € 0,00 % 62501 PRIMAS DE SEGUROS 2.200 € 2.200 € 0 € 0,00 % 627 PUBL.RELACIONES PUBL. 2.500 € 2.500 € 0 € 0,00 % 6270001 PUBL.RELACIONES PUBL. 2.500 € 2.500 € 0 € 0,00 % 629 OTROS SERVICIOS 2.550 € 5.300 € 2.750 € -51,89 % 6290001 IMPRESOS Y MATERIAL ESCRIT. 750 € 1.000 € 250 € -25,00 % 6290003 SUSCRIPCIONES 800 € 0,00 % 6290004 REUNIONES TRABAJO 1.500 € 1.500 € 0 € 0,00 % 6290010 GASTOS VARIOS 300 € 2.000 € 1.700 € -85,00 % 640 SUELDOS Y SALARIOS 28.000 € 0 € -28.000 € 6400001 SUELDOS Y SALARIOS 28.000 € 0 € -28.000 € 652 BECAS 75.000 € 60.000 € -15.000 € 25,00 % 6520001 BECAS Y SUBVENCIONES 75.000 € 60.000 € -15.000 € 25,00 % 656 GAS.VIAJE OTRO PERSON. 4.000 € 6.000 € 2.000 € -33,33 % 6560001 GASTOS VIAJE OTRO PERS, 4.000 € 6.000 € 2.000 € -33,33 % TOTAL 299.910 € 269.000 € -30.910 € 11,49 %
GASTOS PROGRAMA 4 – TECNIFICACIÓN
CTA DESCRIPCION 2.023 2.022 DESVIAC %DESV. 600 COMPRAS 11.600 € 12.372 € 772 € -6,24 % 6000001 MATERIAL DEPORTIVO 10.200 € 12.372 € 2.172 € -17,56 % 6000002 PREMIOS Y TROFEOS 1.400 € 0 € 621 ARRENDAMIENTO Y CANON, 30.000 € 19.550 € -10.450 € 53,45 % 6210002 ARRENDAM.CAMPOS/PISTAS 30.000 € 19.550 € -10.450 € 53,45 % 623 SERV.PROFESIONALES 75.060 € 40.000 € -35.060 € 87,65 % 6230001 SERVICIOS PROFESIONALES 75.060 € 40.000 € -35.060 € 87,65 % 624 TRANSPORTES 0 € 0 € 0 € 6240001 TRANSPORTES 0 € 0 € 0 € 625 PRIMAS DE SEGUROS 2.040 € 0 € -2.040 € 6250001 PRIMAS DE SEGUROS 2.040 € 0 € -2.040 € 627 RELACIONES PUBLICAS 6.000 € 5.000 € -1.000 € 20,00 % 6270001 RELACIONES PUBLICAS 6.000 € 5.000 € -1.000 € 20,00 % 629 OTROS SERVICIOS 24.900 € 26.590 € 1.690 € -6,36 % 6290001 MATERIAL OFICINA 2.500 € 4.000 € 1.500 € -37,50 % 6290003 SUSCRIPCIONES 1.000 € 1.000 € -100,00 % 6290004 REUNIONES TRABAJO 500 € 0 € -500 € 6290005 MAT. BOTIQUIN SELECC. 2.600 € 7.890 € 5.290 € -67,05 % 6290008 LIMPIEZA EQUIPAJES 18.000 € 10.000 € -8.000 € 80,00 % 6290010 GASTOS VARIOS 1.300 € 3.700 € 2.400 € -64,86 % 640 SUELDOS Y SALARIOS 40.000 € 46.090 € 6.090 € -13,21 % 6400001 SUELDOS Y SALARIOS 40.000 € 46.090 € 6.090 € -13,21 % 642 SEGURIDAD SOCIAL 13.000 € 16.475 € 3.475 € -21,09 % 6420001 SEGURIDAD SOCIAL 13.000 € 16.475 € 3.475 € -21,09 % 652 BECAS Y SUBVENCIONES 0 € 15.000 € 15.000 € -100,00 % 6520001 BECAS Y SUBVENCIONES 0 € 15.000 € 15.000 € -100,00 % 655 GAS.VIAJE DEPORTISTAS 74.500 € 90.000 € 15.500 € -17,22 % 6550001 GASTOS VIAJE DEPORTISTAS 54.500 € 70.000 € 15.500 € -22,14 % 6550003 MANUTENCION DEPORTISTAS 20.000 € 20.000 € 0 € 0,00 % 656 GAS.VIAJE OTRO PERSON. 46.000 € 50.000 € 4.000 € -8,00 % 6560001 GASTOS VIAJE OTRO PERS, 46.000 € 50.000 € 4.000 € -8,00 % 659 OTROS GASTOS DE GESTION 0 € 14.120 € 14.120 € -100,00 % 6590001 ABITRAJES N/CARGO 0 € 14.120 € 14.120 € -100,00 % TOTAL 323.100 € 335.197 € 12.097 € -3,61 %
GASTOS PROGRAMA 5 – EVENTOS
CTA DESCRIPCION 2.023 2.022 DESVIAC %DESV. 600 COMPRAS 0 € 3.500 € 3.500 € -100,00 % 6000001 MATERIAL DEPORTIVO 0 € 3.500 € 3.500 € -100,00 % 6000002 PREMIOS Y TROFEOS 0 € 0 € 0 € 623 SERV.PROFESIONALES 19.100 € 2.000 € -17.100 € 855,00 % 6230001 SERVICIOS PROFESIONALES 19.100 € 2.000 € -17.100 € 855,00 % 624 TRANSPORTES 0 € 0 € 0 € #¡DIV/0! 6240001 TRANSPORTES 0 € 0 € #¡DIV/0! 625 PRIMA SEGUROS 0 € 2.000 € 2.000 € -100,00 % 6250001 PRIMA SEGUROS 0 € 2.000 € 2.000 € -100,00 % 627 PUBL.RELACIONES PUBL. 700 € 22.500 € 21.800 € -96,89 % 6270001 PUBL.RELACIONES PUBL. 700 € 22.500 € 21.800 € -96,89 % 629 OTROS SERVICIOS 6.400 € 3.000 € -3.400 € 113,33 % 6290004 REUNIONES TRABAJO 0 € 0 € 6290005 MATERIAL BOTIQUIN 1.700 € 0 € -1.700 € 6290008 LIMPIEZA EQUIPAJES 3.200 € 6290010 GASTOS VARIOS 1.500 € 3.000 € 0 € 0,00 % 640 SUELDOS Y SALARIOS 1.800 € 1.500 € -300 € 20,00 % 6400001 SUELDOS Y SALARIOS 1.800 € 1.500 € -300 € 20,00 % 655 GAS.VIAJE DEPORTISTAS 6.942 € 7.000 € 58 € -0,83 % 6550001 GASTOS VIAJE DEPORTISTAS 6.942 € 4.800 € -2.142 € 44,63 % 6550003 MANUTENCION DEPORTISTAS 0 € 2.200 € 2.200 € -100,00 % 656 GAS.VIAJE OTRO PERSON. 0 € 500 € 500 € -100,00 % 6560001 GASTOS VIAJE OTRO PERS, 0 € 500 € 500 € -100,00 % TOTAL 34.942 € 42.000 € 7.058 € -16,80 %
Total Ingresos-Gastos
2023 2022 PROGRAMA 1 GESTION Y FUNCIONAM.3.867.398 € 3.545.926 € PROGRAMA 2 ACTIV. DEPORTIVAS8.599.616 € 7.331.708 € PROGRAMA 3 – FORMACION299.910 € 269.000 € PROGRAMA 4 – TECNIFICACIÓN323.100 € 335.197 € PROGRAMA 5 – EVENTOS34.942 € 42.000 € TOTAL PROGRAMAS 13.124.966 € 11.523.831 € INGRESOS TOTALES 13.124.966 € 11.523.831 € RESULTADO 0 € 0 €
***